咸宁市发展和改革委员会2020年度财政决算公开说明

2020年咸宁市发展和改革委员会部门决算公开说明

目  录

第一部分  咸宁市发改委单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  咸宁市发改委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、扶贫资金安排情况表

第三部分 咸宁市发改委2020 年度部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、国有资本经营预算支出有关情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

十一、二级单位农业资源区划办公室决算公开情况

第四部分 名词解释

第一部分   咸宁市发改委单位概况

一、主要职能

根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发〈咸宁市人民政府机构改革的方案〉的通知》(鄂办文[2009]98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发〈咸宁市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(咸发[2009]13号)精神，设立咸宁市发展和改革委员会，为市政府工作部门。2019年3月根据咸宁市机构改革方案将粮食局、区经局、物价局整体及部分职能划归咸宁市发展和改革委员会。

2020年度行政编54个，工勤编制8个，参公事业编制9个，事业编制19个。实有85人，退休74人，编外聘用人员6人。

二、部门决算单位构成

发改委内设科室17个:1、办公室2、国民经济综合规划科。3、固定资产投资科(援疆办)4、经济体制综合改革和政策法规科5、农村经济科(易迁办)6、综合交通科(市交通战备办公室、市铁路建设领导小组办公室) 7、工业高新技术产业发展和招商引资科(经动办、开发区办)8、环资科(“五个三”重大生态办、厕革办、节能办、机场办)9、社会发展和服务业科10、财贸外经和信用建设科11、行政审批科12、能源科13、价格管理科14、粮食行业管理科15、粮食储备管理科16、区域经济协作科 17、人事科(离退休干部科、机关党委)

所属二级单位6个:1、价格认证中心2、节能监测(监察)中心3、核电办4、项目库管理中心5、电力执法大队、6、农业资源区划办公室(前5个没有单独部门预决算经费，区划办设有单独部门预决算经费)

三、年度主要工作任务及目标

(一)2020年度工作思路

一是主动对接国家和省重大战略。在全市大有可为、大有作为的机遇之年，紧紧抓住、全面用好国家重要战略机遇期、政策调整窗口期的“双重叠加机遇”和全球科技革命、产业变革相互交织、相互促进的“两大变革”机遇，紧扣机遇新内涵，顺势推动国家和省级战略实施的咸宁篇章、咸宁行动、咸宁试点示范。

二是积极谋划大项目。着眼补短板、增后劲，既谋管长远、打基础的项目，又谋当年稳增长、促发展的项目，以充分的项目策划、项目储备、项目申报，争取更多的国家重大政策、重大项目、重大资金。

三是全力实施重大工程。既实施事关全局的“133”布局项目、“五个一”工程，又实施补短板“三年十大工程”、“五个三重大生态工程”、信用城市创建、全面深化改革、“两带”建设等重点领域重大工程，促进全市短板拉长、底板加固、长板更长。

四是全面推进咸宁经济新一轮高质量大发展。坚持创新驱动、绿色崛起，推动“133”高质量发展区域协调和产业战略布局落地，加快发展五大千亿特色产业，以大旅游、大健康、大文化为着力点加快发展现代服务业。

(二)2020年度重点工作打算

一是主动对接国家和省重大战略、重大规划、重大政策，抢抓发展机遇。抢抓世界科技革命和产业变革相交汇的外部机遇，国家重大战略机遇期和政策调整窗口期的内部机遇。主动对接长江经济带发展，中部崛起和高质量发展、“一带一路”等战略;主动对接国家和省“十四五”规划及各专项规划、部门规划;主动对接“六稳”，长江大保护环境综合治理。扩大内需补短板，发行专项债券。企业债、平台债，鼓励创新发展、绿色发展等政策。

二是积极谋划重大项目、重大工程、重大改革，潜心编制好“十四五”发展规划。在项目上。既谋好管长远打基础的补短版项目，又谋实稳增长、促发展的产业项目;在工程上，谋划并实施跨区域、跨流域和事关全局、事关长远的重大工程;在改革上，继续抓好国家社会信用体系建设示范市、国家生态保护与建设示范区、中节能集团长江经济带污染治理试点示范市等国家试点，努力争取更多的国家级试点示范。

三是全力抓项目，扩大有效投资。以充分的项目策划、项目储备、项目申报，争取更多国家、省重大政策和资金的支持;以高质量项目建设推动高质量发展。持续用力、久久为功，争取投资力度不减、项目质量提高;激发产业项目内生动力，深入推进供给侧改革，培育壮大“四新”经济，培植更多更大质量更高的新的经济增长点。

四是全面推进咸宁经济新一轮高质量发展。坚持创新驱动、绿色发展的思路不变;坚持以第一力度抓第一要务的力度不减;坚持以高质量项目建设推动高质量发展的主抓手不松。全面梳理高质量发展的重大举措，并适时推进;运用好高质量发展考评考核的指挥棒，不遗余力、不辱使命，奋力谱写咸宁高质量发展的时代篇章。

第二部分  咸宁市发改委2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表（附表1）

(二)收入决算表（附表2）

(三)支出决算表（附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表（附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

(十)扶贫资金安排情况表（附表10）

相关表格在本《说明》后见附表，共计20张表(汇总10张表，市本级10张表)。

第三部分  咸宁市发改委2020年度部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2020年度发改委部门财政收入合计4429.85万元。发改委机关财政收入4310.95万元，所属于二级单位区划办财政收入118.9万元，其中:财政拨款收入4235.99万元占决算收入的95.6%，上年结余193.86万元占决算收入的4.4%。

1、本年收入4235.99万元(发改委机关本年收入4118.82万元、区划办本年收入117.17万元)。

2、上年结余193.86万元(发改委机关上年结余192.13万元、区划办上年结余1.73万元)。

2020年度发改委部门决算支出合计4419.46万元(其中:发改委机关决算支出4301.33万元，所属二级单位区划办决算支出117.13万元)。

1、基本支出2167.59万元占总支出49.1%，其中:工资福利支出1883.45万元;对个人和家庭补助支出70.85万元;商品和服务类支出205.74万元;其他资本性支出7.55万元;

2、项目支出2251.88万元占总支出50.9%，其中:其他资本性支出17.51万元。

本年结余10.38万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020年度发改委部门财政收入合计4429.85万元(其中:发改委机关财政收入4310.95万元，所属二级单位区划办财政收入118.90万元)，支出合计4419.46万元,本年结余10.38万元。

2019年度发改委部门财政收入合计8061.33万元(其中:发改委机关财政收入7958.44万元，所属二级单位区划办财政收入102.89万元)，支出合计7666.61万元,本年结余394.72万元。

2020年度比2019年度减少3631.48万元同比下降45%，主要原因是2020年度幕阜山绿色产业带扶贫专项资金三年实施期已完成不再安排每年3000万元的政策扶贫资金。

三、机关运行执行情况说明

机关运行经费支出:204.82万元。发改委机关194.01万元，所属二级单位区划办10.81(其中:办公费11.34万元、印刷费2.79万元、手续费、0.03万元、水费0.1万元、电费2.89万元、邮电费4.93万元、物业管理费4.17万元、差旅费3.57万元、出国费0万元、维修费6.32万元、公务接待费0.28万元、劳务费3.12万元、工会经费28.49万元、委托业务费0.58万元，公务车运行维护费9.94万元、其他交通费68.73万元、其他商品和服务类支出57.86万元)，比2019年度机关运行费188.91万元增长7%。主要原因是人员职级调整车补增加。

2020年度机关运行经费支出比年初预算数278.27万元减少73.45万元，下降26.4%。主要原因是厉行节约压缩机关行政不必要的开支。

四、政府采购执行情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额760万元，其中:政府采购货物支出26.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出733.78万元。授予中小企业合同金额246.22万元，占政府采购支出总额的32.4%。其中:授予微小企业合同金额513.78万元，占政府采购支出总额的67.6%。

2020年度政府采购决算数比2019年度政府采购支出总额936万元减少176万元，主要原因是政府性规划编制工作减少以及疫情期间有关政府采购工作没有开展。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年度发改委三公经费总预算(含所属二级单位农业资源区划办公室)81.9万元比2019年度发改委三公经费预算46万元增加35.9万元，主要原因是机构合并后新增应急车辆两台及招商引资需新增商务车一台。

2020年度发改委三公经费支出总决算数(含所属二级单位农业资源区划办公室)19.58万元。比2019年度发改委三公经费支出总决算数(含所属二级单位农业资源区划办公室)28.13万元减少8.55万元下降30%。

发改委机关2020年度三公经费支出明细如下:

1、2020年度国内公务接待费9.64万元(年初预算数为25.9万元)。公务接待费111批次，计1081人左右，比2019年度12.99万元下降25.78%，主要原因是疫情期间大幅减少工作往来，厉行节约等因素。

2、公务车运行维护费9.94万元(年初预算数为50万元)，比2019年度公务车运行维护费15.14万元下降34.3%，主要原因是压缩开支，厉行节约，严格管控车辆运行费用。公务车购置费0万元与上年持平，因疫情原因没有进行公务车购置。2020年度公务用车保有量5台。

3、2020年度因公出国(境)费用为0批次0人，费用0万元(年初预算数为6万元)与2019年度0批次0人，费用0万元持平。

六、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位共有车辆5辆(含委机关5辆，所属二级单位0台)其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1342.92万元，占一般公共预算项目支出总额的30.3%。从评价情况来看，以上项目均严格根据市财政批复的预算细化工作计划，明确项目实施时间安排、工作安排、资金安排，各项工作有序推进，完成了项目绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我委2020年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符, 项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我委做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

见附件:《2020年度发改委部门整体绩效自评结果》摘要版

      《2020年度发改委部门整体部门自评表》

2020年度发改委部门整体绩效自评报告摘要

一、自评得分情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发(2020) 3号)和《关于开展2020年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知》(咸财绩函( 2021 )16号)的相关要求，我委组织自评小组，小组成员经过资料收集、.调研访谈及自评分析程序，一是开展了2020 年度部门整体支出绩效自评工作;二是根据我委的具体情况，自评小组成员按照自评工作方案，查阅了相关支出账目，收集整理支出相关资料并对其进行分析;三是总结。从自评情况来看，我委所有项目严格按照市财政批复的预算执行，各项工作有序推进，完成了项目绩效目标。自评得分97分，优秀等级。

二、存在的问题及原因

1、预算编制水平有待进- -步提高

预算编制是整个预算管理的起点，对整个单位的业务开展来说非常重要，整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。部分项目预算编制不够严谨，在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流，提高预算编制的合理科学。

2、项目管理制度有欠缺，资金分配不均匀

我市重大项目前期经费使用没有制定具体的分配依据，在项目的选定上单纯是根据市委、市政府的工作重点和主管部门的调查了解给予部分重点项目支持。一些规模较小的重点建设项目未获前期经费支持。

3、绩效评价指标体系不完善

各实施部门没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。我委各项目在设定中长期目标时，绩效指标不够明确、细化、可量化。由于重点项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

三、改进措施与建议

1、建立预算执行动态监控机制。加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目的用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生，提高资金使用效率。细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全项目管理制度。制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

咸宁市发改委2020年整体绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、援疆办工作经费项目资金绩效自评综述:项目全年预算数为317.8万元，执行数为217.8万元，完成预算的69%。主要产出和效益:

1-1产出指标

数量指标: 援建温泉县中小学建设资金150万元，实际完成100万元;产业援疆对接1次已完成;落实赴疆对温泉县开展专业培训1次已完成;各县市区落实资金150万元完成180万元;双结双促活动1次8万元完成1次9.2万元。

 时效指标:援建温泉县中小学建设资金、产业援疆对接、落实赴疆对温泉县开展专业培训1次、各县市区落实资金、双结双促活动全部按时基本完成。

1-2效益指标

社会效益指标:各领域援疆干部12人，得到了温泉县委、县政府和当地群众的高度肯定，用激情和汗水架起了两地之间友谊的“桥梁”;与温泉县干部共同参加维稳工作共1200人次。

1-3满意度指标

对口援疆地博州温泉县人民群众对援疆工作满意度超过90%。

发现问题及原因:一是疫情期间有些援疆活动无法开展;二是援建设项目资金达到预期目标停止支付，下一步改进措施:加大对对口援疆县的建设资金投入，进一步开展援疆帮扶的活动。

附件:《2020年度援疆办工作经费项目自评结果》摘要版

    《2020年度援疆办工作经费项目自评表》

援疆办工作经费项目自评报告摘要

一、 自评得分结果

按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)和《关于开展2020年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知》(咸财绩函﹝2021﹞16号)的相关要求，开展了2020年度援疆办工作经费项目绩效自评工作，按照自评工作方案，查阅了相关支出账目，收集整理支出相关资料并对其进行分析，从自评情况来看，该项目严格按照市财政批复的预算执行，各项工作有序推进，完成了项目绩效目标，除因疫情期间无法开展的援建设活动外其余预算资金都得以执行，自评得分93分，评选结果为“好”。

二、发现问题及原因:

一是疫情期间有些援疆活动无法开展;

二是援建设项目资金达到预期目标停止支付，下一步改进措施:加大对对口援疆县的建设资金投入，进一步开展援疆帮扶的活动。

2020年度发改委援疆工作经费项目绩效自评表

(2020年度)

单位名称:发改委                                                                                           填报日期:2021年4月

2、生态保护与示范区建设工作经费项目资金绩效自评综述:项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效益:

2-1产出指标

数量指标:对斧头湖流域断面水质进行监测(个数)20个已完成;

对陆湖流域横向生态进行考核(个数)4个县市区已完成;对补偿资金进行清算1400万元已完成。

质量指标:对断面水质不达标进行收缴补偿款100万元，实际执行

109万元已完成;对考核达标县市给予奖励200万元实际执行240万元已完成;水质指标设备“标准“设备过低未完全完成;生态补偿机制推动缓慢。

时效指标:考核横向生态补偿机制2020年度已完成。

2-2效益指标

社会效益指标:陆水湖流域及斧头湖流域治理已完成。  

2-3满意度指标

人民群众非常满意。

发现问题及原因:水质指标设备“标准“设备过低;生态补偿机制推动缓慢。下一步改进措施:提高对水质指标的设备;加大推动生态补偿机制的工作力度。

附件:《2020年度生态保护与示范区建设工作经费项目自评结果》摘要版

    《2020年度生态保护与示范区建设工作经费项目自评表》

生态保护与示范区建设工作经费项目自评报告摘要

一、 自评得分结果

按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)和《关于开展2020年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知》(咸财绩函﹝2021﹞16号)的相关要求，开展了2020年度生态保护与示范区建设工作经费项目绩效自评工作，按照自评工作方案，查阅了相关支出账目，收集整理支出相关资料并对其进行分析，从自评情况来看，该项目严格按照市财政批复的预算执行，各项工作有序推进，除对水质指标设备“标准“设备过低未完全完成以及生态补偿机制推动缓慢外，其余均按要求完成了项目绩效目标，自评得分96分，评选结果为“优”。

二、发现问题及原因

一是加大生态补偿机制的推动工作;二是对水质指标设备提高标准。

2020年度发改委生态保护与示范区建设工作经费项目绩效自评表

(2020年度)

单位名称:发改委                                                                                        填报日期:2021年4月

3、信用体系建设工作经费项目资金绩效自评综述:项目全年预算数为234.5万元，执行数为234.5万元，完成预算的100%主要产出和效益:

3-1 产出指标

数量指标:公共信用服务目录事项不少于50条实际完成57条;向

信用平台联合激励案例数、联合惩戒案例数500个/1000个，实际完成583个/1060个;进企入户宣传、走访民营及小微企业、个体工商户40次/1300家/500户，实际完成50次/1437家/622户;发展小微贷款企业数不低于120家，实际完成130家;在省信用平台归集信用承诺数据不少于10000条，实际完成12000条;信用中国网站公开承诺率不低于50%，实际完成50%未完全完成。

时效指标:每半年开展一次对成员和6县市区实地督查工作已完成;

完成信用监测排名指标已完成;开展修复信用工作培训已完成;

3-2 效益指标

社会效益指标:建立并实施信用承诺制度，在“信用中国”网站公开

作出的信用承诺的比例达到50%。在省信用平台共归集信用承诺数据12364条已完成。

3-3 满意度指标

群众满意度:非常满意

发现问题及原因:信用网站承诺率偏低。下一步改进措施:加大对网站承诺率的推进力度。

附件:《2020年度信用体系建设工作经费项目自评结果》摘要版

    《2020年度信用体系建设工作经费项目自评表》

信用体系建设工作经费项目自评报告摘要

一、 自评得分结果

按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)和《关于开展2020年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知》(咸财绩函﹝2021﹞16号)的相关要求，开展了2020年度信用体系建设工作经费项目绩效自评工作，按照自评工作方案，查阅了相关支出账目，收集整理支出相关资料并对其进行分析，从自评情况来看，该项目严格按照市财政批复的预算执行，各项工作有序推进，完成了项目绩效目标，除信用中国网站公开承诺率不低于50%，实际完成50%未完全完成外其余资金及工作都得以执行，自评得分98分，评选结果为“优”。

二、发现问题及原因：信用网站承诺率偏低。

三、下一步改进措施:加大对网站承诺率的推进力度。

2020年度发改委信用体系建设工作经费项目绩效自评表

(2020年度)

单位名称:发改委                                                                                        填报日期:2021年4月

4、重大项目前期工作经费项目资金绩效自评综述:项目全年预算数为805.21万元，执行数为800.62万元，完成预算的99%。主要产出和效益:

4-1 产出效益

数量指标:谋划补短板项目400个1700亿元，已完成483个1739.5

亿元;入库全省“三库”管理平台项目1700个7000亿元，已完成1737个7497亿元;谋划“十四五”项目库六大领域65个行业4000个项目，已完成70个行业4783个项目;储备政府专项债券项目200个900亿元，已完成276个929.9亿元;开展重大集中开工活动4次400个1000亿元，已完成4次413个1394.4亿元。

时效指标:对接国家政策项目完成率、重大基础设施项目完成率、前

期推进项目完成率、在建项目完成率、新农村建设完成率均已完成

4-2效益指标

社会效益指标:全市固定资产投资额增长10%，实际增长11.9%

4-3 满意度指标

企业及群众满意度:满意。

发现问题及原因:预算资金执行率有待进一步加大。下一步改进措施:合理编制项目前期经费预算，合理安排支出。

附件:《2020年度重大项目前期工作经费项目自评结果》摘要版

    《2020年度重大项目前期工作经费项目自评表》

重大项目前期工作经费项目自评报告摘要

一、 自评得分结果

按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)和《关于开展2020年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知》(咸财绩函﹝2021﹞16号)的相关要求，开展了2020年度重大项目前期工作经费项目绩效自评工作，按照自评工作方案，查阅了相关支出账目，收集整理支出相关资料并对其进行分析，从自评情况来看，该项目严格按照市财政批复的预算执行，各项工作有序推进，完成了项目绩效目标，除预算资金还有4.5万元没执行完外其余资金及工作都得以执行，自评得分98分，评选结果为“优”。

二、发现问题及原因:预算资金执行率有待进一步加大。

三、下一步改进措施:合理编制项目前期经费预算，合理安排支出。

2020年度发改委信用体系建设工作经费项目绩效自评表

(2020年度)

单位名称:市发改委                                                                                     填报日期:2021年4月

 (三)绩效评价结果应用情况

    1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。按照上级部门的要求做好预算绩效管理工作，保障每一项预算经费落到实处，发挥预算绩效管理的最大效能。一是进一步加强学习培训力度，加大组织开展相关法规、制度财务的培训力度，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。二是进一步科学合理编制预算。严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。三是加强结果与预算安排相结合。

   2、部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。根据上年度绩效评价实际情况，编制今年年初预算，将结果与预算安排相结合落到实处。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

    本单位无政府性基金支出

九、国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营预算支出

十、扶贫资金安排情况说明

本单位2020年度扶贫资金预算支出30万元，决算支出30万元，完成率100%。

十一、二级单位农业资源区划办公室决算公开情况

(一)部门决算收支情况总体说明

2020年度部门决算收入合计118.9万元。其中:财政拨款收入117.17万元，占决算收入的98.5%;上年结余1.73万元占决算收入的1.5%。

2020年度部门决算支出合计118.13万元。其中:1、基本支出114.13万元占总支出的96.6%(工资福利支出103.06万元;对个人和家庭补助支出0.27万元;商品和服务类支出10.8万元;其他资本性支出0万元)2、项目支出4万元，占总支出的3.4%，本年结余0.76万元。

(二)部门决算收支增减变化情况说明

2020年度财政收入合计118.9万元(本年收入117.17万元，上年结余1.73万元)，支出合计118.13万元本年结余0.76万元。

2019年度财政收入合计102.89万元(本年收入100.17万元，上年结余2.72万元)，支出合计100.9万元本年结余1.99万元。

2020年度比2019年度增幅16.01万元增幅13.5%，主要原因为考核奖励等级提升、工资正常调标等。

(三)机关运行执行情况说明

机关运行保障经费支出10.81万元。其中:办公费0.067万元;电费0.083万元;邮电费0.38万元;会议费0万元;差旅费0万元;招待费0.00万元;维修费1.76万元;其他交通费3.66万元;印刷费0.00万元;劳务费2.08万元;报刊费0.37万元;工会经费1.38万元;其他商品和服务支出1.37万元。比2019年10.32万元上升4%，主要原因是创文创卫维修费增加。

2020年度机关运行经费支出比年初预算数下降1.59万元，下降12.8%。主要原因是:厉行节约，控制不必要的开支。

(四)政府采购执行情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。其中:授予微小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

2020年度政府采购决算数同2019年一样没有支出，主要原因是无政府采购目录中的目录支出。

(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年度区划办总预算0.5万元。其中公务接待费0.5万元，与上年持平。

1、国内公务接待费0.05万元(年初预算数为0.5万元)，共1批次，9人次左右,比去年0.11万元相比下降39%。主要原因是严格执行中央八项规定。

2、无公务用车运行维护费支出。

3、无因公出国(境)费用。因公出国(境)0次随代表团出行0人，费用为0万元。

(六)国有资产占用情况说明

截止2020年度12月31日，本单位共有车辆0辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(七)2020年度预算绩效执行情况说明

2020年度区划办除人员工资外只有公用经费12.4万元，项目经费只有省拨4万元，均不在预算绩效编制范围之列，特此说明。

(八)政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位元政府性基金支出。

(九)国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位没有国有资本经营情况。

 (十)扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金安排。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1

附表2

附表3

附表4

附表5

附表6

附表7

附表8

附表9

附表10