咸宁市农业资源区划办公室2020年财政决算公开说明

2020年度咸宁市农业资源区划办公室部门决算公开说明

目  录

第一部分  咸宁市区划办单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  咸宁市区划办2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、扶贫资金安排情况表

第三部分 咸宁市区划办2020年度部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、国有资本经营预算支出有关情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   咸宁市区划办单位概况

一、主要职能

组织制定全市综合农业区划和农业资源综合开发利用与保护规划，负责在全市实施《湖北省农业自然资源综合管理条例》，负责全市农业资源的调查、监测和农业资源开发、利用、治理与保护的组织协调工作，组织实施全市农业资源开发治理实验区工作和持续农业发展的试点工作，指导全市农业资源区划工作。

二、部门决算单位构成

咸宁市农业资源区划办公室为发改委直属事业单位，参照公务员管理，单位级别为副县级。人员编制共7个，其中，干部编制6个，工勤编制1个，在职干部5个，退休干部2个。

区划办内设二个科室:1、农业资源区划科;2、综合科

三、年度主要工作任务及目标

根据市发改委的统筹安排和省区划办的统一部署，我办2020年度计划做好以下几个方面的工作:

1、继续做好重要农业资源台账制度建设工作，并配合国家和省里搞好试点示范工作。

2、继续做好农业遥感地面样方点监测工作。

3、继续支持精准扶贫工作。

4、做好各项机关行政事务管理。

第二部分  咸宁市区划办2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表（附表1）

(二)收入决算表（附表2）

(三)支出决算表（附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表（附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

(十)扶贫资金安排情况表（附表10）

相关表格在本《说明》后见附表，共计10张表。

第三部分  咸宁市区划办2020年度部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2020年度度部门决算收入合计118.90万元。其中:财政拨款收入117.17万元，占决算收入的98.5%;上年结余1.73万元占决算收入的1.5%。

2020年度度部门决算支出合计118.13万元。其中:1、基本支出114.13万元占总支出的96.6%(工资福利支出103.06万元;对个人和家庭补助支出0.27万元;商品和服务类支出10.8万元;其他资本性支出0万元)2、项目支出4万元，占总支出的3.4%，本年结余0.76万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020年度度财政收入合计118.9万元(本年收入117.17万元，上年结余1.73万元)，支出合计118.13万元本年结余0.76万元。

2019年度财政收入合计102.89万元(本年收入100.17万元，上年结余2.72万元)，支出合计100.9万元本年结余1.99万元。

2020年度比2019年增幅16.01万元增幅13.5%，主要原因为考核奖励等级提升、工资正常调标等。

三、机关运行执行情况说明

机关运行保障经费支出10.81万元。其中:办公费0.067万元;电费0.083万元;邮电费0.38万元;会议费0万元;差旅费0万元;招待费0.00万元;维修费1.76万元;其他交通费3.66万元;印刷费0.00万元;劳务费2.08万元;报刊费0.37万元;工会经费1.38万元;其他商品和服务支出1.37万元。比2019年10.32万元上升4%，主要原因是创文创卫维修费增加。

2020年度度机关运行经费支出比年初预算数下降1.59万元，下降12.8%。主要原因是:厉行节约，控制不必要的开支。

四、政府采购执行情况说明

本单位2020年度度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。其中:授予微小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

2020年度政府采购决算数同2019年一样没有支出，主要原因是无政府采购目录中的目录支出。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年度区划办总预算0.5万元。其中公务接待费0.5万元，与上年持平。

1、国内公务接待费0.05万元(年初预算数为0.5万元)，共1批次，9人次左右,比去年0.11万元相比下降39%。主要原因是严格执行中央八项规定。

2、无公务用车运行维护费支出。

3、无因公出国(境)费用。因公出国(境)0次随代表团出行0人，费用为0万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

七、2020年度度预算绩效执行情况说明

2020年度区划办除人员工资外只有公用经费12.4万元，项目经费只有省拨4万元，均不在预算绩效编制范围之列，特此说明。

八、政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位元政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位没有国有资本经营情况。

 十、扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金安排。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1

收入支出决算总表

附表2

收入决算表

附表3

支出决算表

附表4

财政拨款收入支出决算总表

附表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7

财政拨款“三公”经费支出决算表

附表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表10

扶贫资金安排情况决算表