咸宁市发展和改革委员会2023年部门财政预算公开信息说明

咸宁市发展和改革委员会2023年部门预算公开信息说明

第一部分  主要职责及机构设置

第二部分  2023年主要工作任务

第三部分  咸宁市发改委(含二级单位农业资源区划办公室)2023年部门预算表

     一、部门收支预算总表

     二、部门收入预算总表

     三、部门支出预算总表(按功能科目到项级)

     四、财政拨款收支总表

     五、一般公共预算支出表(按功能科目到项级)

     六、一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)

     七、一般公共预算“三公”经费支出表

     八、政府性基金预算支出表

     九、政府采购表

第四部分  咸宁市发改委2023年部门预算编制情况及说明(含二级单位农业资源区划办公室)

     (一)预算收支安排及增减变化情况说明

     (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

     (三)“三公经费”安排及增减变化情况说明

     (四)政府采购预算及增减变化情况说明

     (五)国有资产占用及增减变化情况说明

     (六)政府性基金预算支出说明

     (七)2023年部门预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测经济社会发展态势,研究全市经济运行;综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对国家级、省级和市级开发区以及开放开发城市和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。

5、负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全市重点项目计划草案;安排市级预算内固定资产投资,会同有关部门安排市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用;引导民间投资的方向,研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。

7、承担重要商品的总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;做好重要物资和商品的储备计划管理;提出全市对外贸易发展战略。

8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。

9、推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策;牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作。

10、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的的重大问题及政策。

11、参与拟订和实施全市国民经济和社会发展的有关行政决定、规定和办法。按规定指导和协调全市招投标工作。

12、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施经济动员、交通战备动员有关工作。

13、为规模以上企业提供“直通车”服务。

14、切实抓好粮食收储及安全考评工作,防范化解风险隐患,确保国家粮食储备安全。

15、做好价格改革事项综合评估工作,推进价格改革创新

16、组织实施长江大保护等工作,牵头起草市委落实省委关于落实促进中部地区崛起战略,推动高质量发展的意见,牵头组织实施。

17、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

发改委内设科室22个:1、办公室 2、国民经济综合科(发展规划科)。3、经济体制综合改革科 4、固定资产投资科(市重点项目建设领导小组办公室)5、农业经济科(易迁办)6、综合交通科(市交通战备办公室、市铁路建设领导小组办公室)7、工业高新技术产业发展和招商引资科(经动办、开发区办)8、环资科(五个三重大生态办、厕革办、节能办)9、社会发展和服务业科(就业收入分配和消费科) 10、财贸外经和信用建设科 11、行政审批科 12、能源科、核电办13、价格管理科 14、粮食行业管理科 15、粮食储备管理科 16、区域经济协作科(长江办、经协办) 17、人事科 18、离退休干部科 19、机关党委  20、价格认证中心 21、节能监测(监察)中心 22、幕阜山区领导小组办公室

所属二级单位区划办内设二个科室:1、农业资源区划科;2、综合科

第二部分  2023年主要工作任务

2023年,我委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,敢担当,善作为,努力实现明年经济发展主要预期目标,以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

在抓实经济运行上持续发力。逐项盯主要经济指标、逐日盯工作任务进度,着力补齐短板弱项,以超常规力度和举措全力推动各项目标任务,确保经济运行在合理区间。

(二)在推进投资项目上持续发力。落实管行业就管投资的工作机制,坚持横向沟通、纵向联动、条块结合、协同发力,加强投资和重大项目建设。对标基础设施五大领域谋划储备一批打基础、利长远、上水平的大项目好项目,争取更多项目进入国家和省里的盘子。加快重大项目建设进度,确保2021年108.3万千瓦新能源平价项目和配套储能项目全部建成投产;督促华润蒲圻电厂三期、通山大幕山抽水蓄能电站、赤壁500千伏变电站、南三县管道天然气工程等重点项目加快建设。加快推进长江综合门户港及公铁水联运项目前期工作,完成项目总体规划编制,尽快启动咸宁站货场搬迁,完成国际陆港先行启动区建设等。

(三)在融入武汉都市圈上持续发力。根据市委工作部署和职责分工,全面落实武汉都市圈自然生态公园城市建设有关工作。聚焦“五同”项目,持续推动咸宁(武汉)离岸科创园、中国光谷·咸宁生物医药产业园、咸宁长江综合门户港等重大项目取得突破。协调武汉、黄石等兄弟城市落实合作协议,巩固提升既有合作质效,推动咸快速通道天子山大桥、107国道武汉段、102省道江夏段、G351黄石至咸宁段改扩建、幕阜山旅游公路等交通项目尽快开工,带动其他领域合作事项取得突破。

(四)在优化营商环境上持续发力。强化顶层设计,根据省第十二次党代会精神,谋划推出我市“以控制成本为核心优化营商环境若干措施”,降低企业经营成本,提振企业发展信心,增强市场主体发展活力。

(五)在推动县域高质量发展上持续发力。力争各项经济指标不低于全省平均水平,赤壁市在“全国百强县”评价中持续进位,在全省二类县考核中稳定前三、力争第一;其他县、区力争在全省县域经济考核中进位。抓好精准调度,加强全市县域经济分析研判、运行调度,推动稳经济一揽子稳经济各项政策措施精准落地。抓好示范引领,推动县域竞相发展。

第三部分  咸宁市发改委2023年部门预算表

预算01表

部门收支预算总表

单位：万元

预算02表

部门收入预算总表

单位：万元

预算03表

部门支出预算总表(按功能科目到项级)

单位：万元

预算04表

财政拨款收支总表

单位：万元

预算05表

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)

单位：万元

预算06表

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)

单位：万元

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算08表

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)

单位：万元

预算09表

政府采购预算表

单位：万元

第四部分  咸宁市发改委2023年部门预算安排情况说明

一、预算收支安排及情况说明(含二级单位:农业资源区划办公室)

(一)预算收入情况

2023年发改委部门总预算收入:8995万元(其中:发改委机关8892.77万元,所属二级单位农业资源区划办公室102.24万元),比上年减少6812.04万元,下降43%,主要原因是:将武咸城际铁路运营亏损补贴支出预算减少5000万元。其中:一般公共预算财政拨款7780万元,比上年减少1757.61万元,下降18%,其主要原因是:大力压减项目经费开支。

2023年发改委部门总预算支出:8995万元(其中:发改委机关8892.77万元,所属二级单位农业资源区划办公室102.24万元),比上年减少6812.04万元,下降43%,主要原因是:将武咸城际铁路运营亏损补贴支出预算减少5000万元。其中:一般公共预算财政拨款7780万元,比上年减少1757.61万元,下降18%,其主要原因是:大力压减项目经费开支。

(二)发改委机关运行经费安排及增减变化情况说明

1、发改委机关基本支出保障:

发改委2023年机关运行经费预算2078.39万元(其中:发改委机关1981.16万元,所属于二级单位农业资源区划办公室97.24万元),其中:办公费35.75万元、印刷费5万元、水电费12万元、邮电费5.4万元、物业管理费12.52万元、差旅费19.20万元、维修费12万元、会议费2万元、公务接待费1万元、劳务费5万元、委托业务费28万元、工会经费21.87万元、福利费27.34万元、其他交通费58.83万元、其他商品和服务支出72.21万元。占预算总额3%,比上年减少62.445万元,下降长16%。主要原因是进一步压缩一般性支出。

2、农业资源区划办公室基本支出保障:

区划办2023年机关运行经费97.24万元。其中:办公费0.97万元、邮电费0.05万元、公务接待费0.15万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.12万元、福利费1.4万元、其他交通费2.88万元、其他商品和服务类支出2.42万元,占预算总额的6.3%,与上年相比增加0.81%,主要原因是人员经费中工会经费和福利费增加。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2023年“三公经费”预算数25.85万元(发改委25.7万元、区划办0.15万元)万元,比2022年26.9万元减少1.05万元,下降4%。主要原因是调减公务接待费经费预算。

其中:1、2023年公务接待费9.85万元(发改委9.7万元、区划办0.15万元),主要用于上级项目督办检查及调研、兄弟市州考察学习和县市区、乡镇来委办事。与2022年12.9万元减少3.05万元,下降24%,主要原因是加强控制三公经费支出。

2、2023年公务用车费预算16万元。其中公务车运行维护费16万元;公务车购置费0万元(发改委16万元、区划办0万元),比2022年预算增加2万元,增涨12%。主要原因是公务车油费上涨及维修费增多。

3、2023年出国出境预算安排为0万元(发改委0万元、区划办0万元)。与2022年度预算0万元相比持平。主要原因是将按照相关程序上报后再调整预算。

(四)年度政府采购预算安排及增减变化情况说明

发改委严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编、应采尽采”。2023年,我单位政府采购预算99.52万元,其中货物类预算2万元,服务类采购预算97.52万元。比上年减少531.73万元,下降84%,主要原因是合理精准安排政府采购预算减少不必要开支。

所属于二级单位农业资源区划办公室无政府采购预算。

(五)关于国有资产占用及增减变化情况说明

截止2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,应急公务用车2辆,其他执法车辆2辆,与2021年相比减少2辆。单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上通用设备0台。其他资产变化如下;2022年咸宁市发展和改革委员会新增固定资产数量为4个,账面原值152800元,累计折旧4633.34元,账面净值148166.66元,其中:专用设备数量为1,账面原值为30000元,累计折旧2500元,账面净值27500元;通用设备数量为3,账面原值122800元,累计折旧2133.34元,账面净值120666.66元。 2022年新增无形资产数量为1个,原值为455000元,累计折旧37916.67元,账面净值417083.33元。

2022年咸宁市发展和改革委员会减少固定资产数量为0,特此说明。

(六)政府性基金预算支出情况说明

发改委部门2023年政府性基金预算支出为0万元。

所属二级单位农业资源区划办公室无政府基金预算。

(七)预算绩效项目说明

部门预算绩效开展情况:2023年发改委部门项目支出6916.61万元(其中:区划办5万元)各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

所属二级单位农业资源区划办公室无重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一种强制性的专款专用的财政收入形式,其收入要专项用于政府社会保险计划的开支。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公有支出。

(八) 项目支出:指在基本支出之外为完成 特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。