咸宁市农业资源区划办公室2024年部门预算公开信息说明

目  录

第一部分 单位概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置

  (三)年度主要工作任务及目标

第二部分 咸宁市农业资源区划办公室2024年部门预算表

  (一)部门收支总表

  (二)部门收入总表

  (三)部门支出总表

  (四)财政拨款收支总表

  (五)一般公共预算支出表

  (六)一般公共预算基本支出表

  (七)一般公共预算“三公”经费支出表

  (八)政府性基金预算支出表

  (九)部门项目支出表

第三部分 咸宁市农业资源区划办公室2024年部门预算编制情况及说明

  (一)预算收支安排及增减变化情况说明

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  (四)政府采购预算及增减变化情况说明

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  (六)政府购买服务增减及变化情况说明

  (七)政府性基金预算支出情况说明

  (七)2024年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一) 主要职能

1、组织制定全市综合农业区划和农业区域综合开发利用与保护规划。监督、检查各专业部门资源区划工作的开展、实施与执行情况。

2、负责在全市实施《湖北省农业自然资源综合管理条例》和农业自然资源的综合管理。

3、负责全市农业资源的调查、监测和农业资源开发、利用、治理与保护的组织协调工作,逐年完成资源动态分析与评价。

4、组织实施全市农业区域开发治理实验区工作和持续农业发展的试点工作。

5、会同有关部门开展全市农业可持续发展重大项目的前期工作。负责监督、检查全市重大农业开发项目可持续发展影响评价内容的实施情况,并进行后期评估。

6、指导全市农业资源区划工作。

(二)机构设置

区划办内设二个科室:1、农业资源区划科;2、综合科

(三)年度主要工作任务及目标

根据市发改委的统筹安排和省区划办的统一部署,

我办2024年计划做好以下几个方面的工作:

1、继续做好重要农业资源台账制度建设工作,并配合国家和省里搞好试点示范工作。

2、继续做好农业遥感地面样方点监测工作。

3、做好各项机关行政事务管理。

第二部分 咸宁市农业资源区划办公室2024年部门预算表

第三部分 咸宁市农业资源区划办公室2024年部门预算安排情况说明

(一)预算收支安排及增减情况说明

2024年农业资源区划办公室部门收入总预算为104.25万元,比上年增加2.01万元,增长2%,其中:一般公共预算财政拨款99.25万元,比上年增加2.01万元,增长2%,主要原因是:人员经费增加。

2024年农业资源区划办公室部门总预算支出:104.25万元,比上年增加2.01万元,增长2%,其中:一般公共预算财政拨款99.25万元,比上年增加2.01万元,增长2%,主要原因是:人员经费增加。

咸宁市农业资源区划办公室2024年政府性基金预算支出为0万元。

(二)农业资源区划办公室机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市农业资源区划办公室2024年机关运行经费预算99.25万元,其中:办公费1.4万元、公务接待费0.1万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.15万元、福利费1.44万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出2.42万元。占预算总额10%,比上年增加2.01万元。主要原因是人员经费增加。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市农业资源区划办公室2024年“三公经费”预算数0.10万元,占预算总额的0.09%,比上年减少0.05万元,相比下降33%。主要原因是厉行节约减少不必要接待活动。

因公出国出(境)费用为0万元,与2023年度预算0万元持平。主要原因是将按照相关程序上报后再调整预算。

公务用车运行维护费用0万元,公务用车购置费用0万元,与上年持平。

公务接待费0.10万元,比上年减少0.05万元,下降33%。

下降原因:厉行节约,减少不必要的接待活动。

(四)年度政府采购预算安排及增减变化情况说明

农业资源区划办公室严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编、应采尽采”。2024年,我单位政府采购预算0万元,其中货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

(五)关于国有资产占用及增减变化情况说明

本部门保有车辆共有0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。

2023年农业资源区划办公室减少固定资产数量为0,特此说明。

(六)政府购买服务安排及预算增减变化情况说明

2024年,我单位政府购买服务预算0万元。

(七)政府性基金预算支出情况说明

农业资源区划办公室2024年政府性基金预算支出为0万元。

(八)预算绩效项目说明

农业资源区划办公室无重点项目绩效目标。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公有支出。

(八)运转类项目支出:指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

(九)特定目标类项目:是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外,其他预算项目作为特定目标类项目管理。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。