2023年度咸宁市农业资源区划办公室决算公开

咸宁市农业资源区划办公室

目    录

第一部分  咸宁市农业资源区划办公室概况 

一、部门主要职责 

二、机构设置情况 

第二部分  咸宁市农业资源区划办公室2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  咸宁市农业资源区划办公室2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 

第四部分  其他需要说明的情况 

第五部分  名词解释 

第六部分  附件 

第一部分  咸宁市农业资源区划办公室概况

一、部门主要职责

组织制定全市综合农业区划和农业资源综合开发利用与保护规划,负责在全市实施《湖北省农业自然资源综合管理条例》,负责全市农业资源的调查、监测和农业资源开发、利用、治理与保护的组织协调工作,组织实施全市农业资源开发治理实验区工作和持续农业发展的试点工作,指导全市农业资源区划工作。

2023年度行政参公编制6个,实有人数3人,退休4人。

二、机构设置情况

咸宁市农业资源区划办公室内设二个科室:1、农业

资源区划科;2、综合科。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为110.53万元。与2022年度126.53万元相比,收、支总计各减少16万元,下降13%,主要原因是有人员调出减少了人员工资福利性支出及公用经费。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计110.53万元,与2022年度126.53万元相比,收入合计减少16万元,下降13%。主要原因是有人员退休导致人员经费减少。其中:财政拨款收入105.53万元,占本年收入95%;其他收入5万元,占本年收入5%。图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计110.53万元,与2022年度126.53万元相比,支出合计减少16万元,下降13%。其中:基本支出105.53万元,占本年支出95%;项目支出5万元,占本年支出5%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为105.53元。与2022年度121.53万元相比,财政拨款收、支总计各减少16万元,下降13%。主要原因是有人员调出减少了人员工资福利性支出及公用经费。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    105.53万元,比2022年度决算数121.53万元减少16万元,下降13%。主要原因是有人员调出减少了人员工资福利性支出及公用经费。

政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入   0万元,比2022年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出105.53万元,占本年支出合计的95%。与2022年度121.53元相比,一般公共预算财政拨款支出减少16万元,下降13%。主要原因是有人员调出减少了人员工资福利性支出及公用经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出105.53万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出76.75万元,占72%。主要是用于人员经费和公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出17.52万元,占3.1%。主要是用于养老、职业年金等相关社会保险类缴费支出。

3.卫生健康支出2.19万元,占2%。主要是用于基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤等方面支出。

4.住房保障支出9.07万元,占%,主要用于住房公积金的缴纳。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.24万元,支出决算为105.53万元,追加预算8.29万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为97.24万元,支出决算为105.53万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:当年有1名退休人员补发了2020年效绩奖金以及在职职工晋级晋档人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.75万元,支出决算为17.42万元,追加预算5.67万元,完成年初预算的100%,主要原因是在职职工工资调整后养老保险和职业年金基数相应增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(项)。年初预算为4.52万元,支出决算为2.19万元,完成年初预算的48%。主要原因是从2023年7月起基本医疗补助是按月缴纳,当年只缴纳到12月份。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和提租补贴(项)。年初预算为9.45万元,支出决算为9.04万元,完成年初预算的96%,主要原因是有人员10月份退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出105.53万元,其中:

人员经费98.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7.07万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年减少0.1万元,下降100%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制三公经费支出,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是2023年未收到省及市级相关出国批示。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:本单位没有公务用车。

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是2023年没有新增公务用车的采购计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要用于公务车的燃油费、维修保养费等支出。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年减少0.01万元,下降100%。决算数小于预算数的主要原因:主要原因是严格执行相关管理制度,厉行节约等因素。

其中:外宾接待支出0万元,主要是没有外事接待工作。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是没有相关外宾来访人员。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个,0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出7.07万元,比年初预算数9.49万元减少2.42万元,下降25%。主要原因是:商品和服务经费支出减少0.94万元和委托业务经费支出减少0.48万元以及电费减少1万元。主要原因是减少不必要的一般性支出,严格控制公用经费支出范围。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

2023年度区划办除人员工资外只有公用经费7.07万元,项目经费只有省拨5万元,均不在预算绩效编制范围之列,特此说明。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无上述相关内容。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出和由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映其他用于公路水路运输方面支出。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

6.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和提租补贴(项):指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

8.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资支出(项):指反映粮油事务方面的支出。

(十一)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)其他专用名词。

本部门无其他专用名词

第六部分附件

本单位无其他附件