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咸宁市发展和改革委员会2025年部门预算公开信息说明

索引号： 011336925/2025-04080 文　　号： 无

主题分类： 政务公开;财政 发文单位： 咸宁市发展和改革委员会

名　称： 咸宁市发展和改革委员会2025年部门预算公开信息说明 发布日期： 2025年02月06日

有效性： 有效 发文日期： 2025-02-06

咸宁市发展和改革委员会2025年部门预算公开信息说明

第一部分单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

第二部分咸宁市发展和改革委员会2025年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)部门项目支出表

第三部分咸宁市发展和改革委员会2025年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府购买服务增减及变化情况说明

(七)政府性基金预算支出情况说明

(八)2025年部门预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

(一) 主要职能

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测经济社会发展态势,研究全市经济运行;综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对国家级、省级和市级开发区以及开放开发城市和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。

5、负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全市重点项目计划草案;安排市级预算内固定资产投资,会同有关部门安排市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用;引导民间投资的方向,研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。

7、承担重要商品的总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;做好重要物资和商品的储备计划管理;提出全市对外贸易发展战略。

8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。

9、推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策;牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作。

10、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的的重大问题及政策。

11、参与拟订和实施全市国民经济和社会发展的有关行政决定、规定和办法。按规定指导和协调全市招投标工作。

12、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施经济动员、交通战备动员有关工作。

13、为规模以上企业提供“直通车”服务。

14、切实抓好粮食收储及安全考评工作,防范化解风险隐患,确保国家粮食储备安全。

15、做好价格改革事项综合评估工作,推进价格改革创新

16、组织实施长江大保护等工作,牵头起草市委落实省委关于落实促进中部地区崛起战略,推动高质量发展的意见,牵头组织实施。

17、做好国防动员、人民防空事业发展工作。

18、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

发改委内设科室24个:1、办公室 2、国民经济综合科(发展规划科)。3、经济体制综合改革科 4、固定资产投资科(市重点项目建设领导小组办公室)5、农业经济科(易迁办)6、综合交通科(市交通战备办公室、市铁路建设领导小组办公室)7、工业高新技术产业发展和招商引资科(经动办、开发区办)8、环资科(五个三重大生态办、厕革办、节能办)9、社会发展和服务业科(就业收入分配和消费科) 10、财贸外经和信用建设科 11、行政审批科 12、能源科、核电办13、价格管理科 14、粮食行业管理科 15、粮食储备管理科 16、区域经济协作科(长江办、经协办) 17、人事科 18、离退休干部科 19、机关党委 20、价格认证中心 21、节能监测(监察)中心、22、国动办国动科、23国动办秘书科、24、人防科

(三)年度主要工作任务及目标

2025年是“十四五”收官之年、“十五五”启动之年。我委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持稳中求进、以进促稳,守正创新、先立后破,按照市委市政府部署要求,完整准确全面贯彻新发展理念,强化规划引领,努力实现明年经济发展主要预期目标,加快打造武汉都市圈自然生态公园城市。

一是紧盯主要指标,强化经济运行分析。

二是紧抓项目谋划,夯实投资稳定增长。围绕全年高于7%、高于全省平均水平的目标,每月组织召开全市投资和项目建设调度会,压实各地各部门责任,深入微观经济,不定期前往项目一线开展调研督办,并加强在库项目盘点,逐个分析,摸清家底,落实项目支撑,推动投资和项目建设质的有效提升和量的合理增长。

三是紧跟国家政策,积极争取上级资金。积极对接存量政策、增量政策投向领域,加快项目前期工作,提前完成债券项目、中央和省预算内投资审批,开年具备开工条件,确保项目报得出、份额争得回、资金用得好。

四是紧贴咸宁实际,构建现代产业体系。落实市委产业发展专题会精神,着力五大主导产业和四大新兴(未来)产业的“5+4”现代化产业体系。

五是紧抓重点,确保投资稳定增长。按照大财政体系建设工作安排,持续深化全市投资项目绩效评价工作,落实部门和县(市、区)责任,按照“目录库要广、储备库要深、实施库要实”标准、转化率等要求,对“三库”项目进行全生命周期管理,开展科学论证、有序流转。

六是积极争取上级资金支持。积极对接存量政策、增量政策投向领域,加快项目前期工作,提前完成债券项目、中央和省预算内投资审批,开年具备开工条件,确保项目报得出、份额争得回、资金用得好。

七是紧压开工,提升项目落地转化率。做好季度重大项目集中开工活动,核实项目清单,做好开工活动各项筹备工作。尽快落实开工条件,争取应开尽开、应开早开。

八是紧贴堵点,加强项目入库纳统。进一步落实领导包保联系服务项目机制,加快新开工项目入库力度,持续开展项目入库纳统,会同统计部门赴各地开展入库纳统专项调研,实行下沉一线服务,指导项目单位提前准备项目资料、凭证,做到科学统计,对入库难问题进行专项攻坚,进一步提高源头数据质量。

九是紧扣建设,加快项目调度和推进。按照市政府建立项目建设调度推进机制工作要求,强化项目日常调度,紧盯百个重大项目、省市重点项目、季度集中开工项目,市发改委实行分片联系、定期督办、按周调度、按月通报。

十是紧保要素,加大项目协调服务力度。深入落实咸宁市领导联系包保服务产业“三线并进”工作机制,健全我市配套政策措施,强化要素保障,完善项目信息共享机制,对重大项目审批、用地、用林、环境、用工、用电、入库等问题及时反馈市直有关部门,破解要素制约。

第二部分咸宁市发改委2025年部门预算表

(一)部门收支总表。反映本部门预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

附表-1
收支总表
部门/单位:市发改委		单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,925.54	一、一般公共服务支出	3,455.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	282.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	143.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	308.15	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	5,000.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	358.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	190.03
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,233.69	本年支出合计	9,429.09
上年结转结余	195.40	年终结转结余	0.00
收入总计	9,429.09	支出总计	9,429.09
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

(二)部门收入总表。

附表-2
收入总表
部门/单位:市发改委										单位:万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9429.09	9233.69	8925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.15	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	咸宁市发展和改革委员会		9233.69	8925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.15	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	咸宁市发展和改革委员会本级	9429.09	9233.69	8925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.15	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00

(三)部门支出总表。

附表-3
支出总表
部门/单位:市发改委				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9429.09	2260.63	7168.46
201	一般公共服务支出	3455.05	1644.59	1810.46
20104	发展与改革事务	3445.05	1634.59	1810.46
2010401	行政运行	1583.36	1583.36	0.00
2010402	一般行政管理事务	198.84	0.00	198.84
2010450	事业运行	51.23	51.23	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1611.62	0.00	1611.62
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00
2013201	行政运行	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.09	282.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.00	278.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.34	185.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.67	92.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
210	卫生健康支出	143.91	143.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.91	143.91	0.00
2101101	行政单位医疗	132.23	132.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	0.00
214	交通运输支出	5000.00	0.00	5000.00
21402	铁路运输	5000.00	0.00	5000.00
2140299	其他铁路运输支出	5000.00	0.00	5000.00
216	商业服务业等支出	358.00	0.00	358.00
21699	其他商业服务业等支出	358.00	0.00	358.00
2169999	其他商业服务业等支出	358.00	0.00	358.00
221	住房保障支出	190.03	190.03	0.00
22102	住房改革支出	190.03	190.03	0.00
2210201	住房公积金	161.94	161.94	0.00
2210202	提租补贴	28.09	28.09	0.00

(四)财政拨款收支总表。

附表-4
财政拨款收支总表
部门/单位:市发改委		单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8925.54	一、本年支出	9120.94
(一)一般公共预算拨款	8925.54	(一)一般公共服务支出	3146.90
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出
二、上年结转	195.40	(四)科学技术支出
(一)一般公共预算拨款	195.40	(五)文化旅游体育与传媒支出
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	282.09
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	143.91
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出	5000.00
		(十二)资源勘探工业信息等支出
		(十三)商业服务业等支出	358.00
		(十四)金融支出
		(十五)援助其他地区支出
		(十六)自然资源海洋气象等支出
		(十七)住房保障支出	190.03
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)国有资本经营预算支出
		(二十)灾害防治及应急管理支出
		(廿一)其他支出
		(廿二)债务还本支出
		(廿三)债务付息支出
		(廿四)债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收入总计	9120.94	支出总计	9120.94

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表5-1
一般公共预算支出表(分功能科目)
部门/单位:市发改委			单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	9,120.94	2,260.63	1,907.84	352.79	6,860.31
201	一般公共服务支出	3,146.90	1,644.59	1,291.81	352.79	1,502.31
20104	发展与改革事务	3,136.90	1,634.59	1,291.81	342.79	1,502.31
2010401	行政运行	1,583.36	1,583.36	1,240.57	342.79	0.00
2010402	一般行政管理事务	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00
2010450	事业运行	51.23	51.23	51.23	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,405.31	0.00	0.00	0.00	1,405.31
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2013201	行政运行	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.09	282.09	282.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.34	185.34	185.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.67	92.67	92.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.91	143.91	143.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.91	143.91	143.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.23	132.23	132.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21402	铁路运输	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2140299	其他铁路运输支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
216	商业服务业等支出	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00
21699	其他商业服务业等支出	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00
2169999	其他商业服务业等支出	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00
221	住房保障支出	190.03	190.03	190.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.03	190.03	190.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.94	161.94	161.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00

附表5-2
一般公共预算支出表(分单位)
单位:万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
单位编码	单位名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	9120.94	2260.63	1907.84	352.79	6860.31
201	咸宁市发展和改革委员会	9120.94	2260.63	1907.84	352.79	6860.31
201001	咸宁市发展和改革委员会本级	9120.94	2260.63	1907.84	352.79	6860.31

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6
一般公共预算基本支出表
部门/单位:市发改委		单位:万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2260.63	1907.84	352.79
301	工资福利支出	1872.95	1872.95	0.00
30101	基本工资	378.13	378.13	0.00
30102	津贴补贴	220.86	220.86	0.00
30103	奖金	645.70	645.70	0.00
30107	绩效工资	51.23	51.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.34	185.34	0.00
30109	职业年金缴费	92.67	92.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.46	98.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	11.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	0.00
30113	住房公积金	161.94	161.94	0.00
30199	其他工资福利支出	22.85	22.85	0.00
302	商品和服务支出	349.89	0.00	349.89
30201	办公费	30.98	0.00	30.98
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	17.00	0.00	17.00
30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
30209	物业管理费	12.52	0.00	12.52
30211	差旅费	22.00	0.00	22.00
30213	维修(护)费	13.18	0.00	13.18
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	23.17	0.00	23.17
30229	福利费	28.96	0.00	28.96
30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
30239	其他交通费用	55.62	0.00	55.62
30299	其他商品和服务支出	84.67	0.00	84.67
303	对个人和家庭的补助	34.89	34.89	0.00
30305	生活补助	1.12	1.12	0.00
30307	医疗费补助	33.77	33.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	2.90	0.00	2.90
31002	办公设备购置	2.90	0.00	2.90
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7
一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位:市发改委				单位:万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
33.25	0.00	24.00	0.00	24.00	9.25

(八)政府性基金预算支出情况说明。

附表-8
政府性基金预算支出表
部门/单位:市发改委		单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0
备注:无政府性基金预算

(九)部门项目支出表。

附表-9
项目支出表
部门/单位:市发改委					单位:万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			7,168.46	6,664.91	0.00	0.00	195.40	0.00	0.00	0.00	308.15
201	咸宁市发展和改革委员会		7,168.46	6,664.91	0.00	0.00	195.40	0.00	0.00	0.00	308.15
201001	咸宁市发展和改革委员会本级		7,168.46	6,664.91	0.00	0.00	195.40	0.00	0.00	0.00	308.15
31	本级支出项目		7,168.46	6,664.91	0.00	0.00	195.40	0.00	0.00	0.00	308.15
42120025201T000000100	地方政府五天天然气应急调峰储气租赁服务费	咸宁市发展和改革委员会本级	318.96	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.31
42120025201T000000101	能源行业安全生产大检查	咸宁市发展和改革委员会本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000103	咸宁市对口援疆工作经费	咸宁市发展和改革委员会本级	276.86	276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000104	信用办、长江经济带等购买服务经费	咸宁市发展和改革委员会本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000105	长江门户港及公铁水联运工作经费	咸宁市发展和改革委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000107	咸宁市评估督导专项工作经费	咸宁市发展和改革委员会本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000109	营商环境工作专班工作经费	咸宁市发展和改革委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000110	粮食监管和考核经费	咸宁市发展和改革委员会本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000111	项目前期经费	咸宁市发展和改革委员会本级	544.45	351.05	0.00	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000113	武咸城际铁路亏损补贴	咸宁市发展和改革委员会本级	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000115	改制企业费用	咸宁市发展和改革委员会本级	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000117	省拨价格监测和农本调查资金	咸宁市发展和改革委员会本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000119	咸宁市县一体化社会信用信息服务平台建设项目经费	咸宁市发展和改革委员会本级	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.84
42120025201T000000120	咸宁高中公共人防工程建设项目	咸宁市发展和改革委员会本级	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000123	326运行维护费	咸宁市发展和改革委员会本级	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000124	国防人防设施维护费	咸宁市发展和改革委员会本级	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000125	国防动员训练演练及宣教月活动经费	咸宁市发展和改革委员会本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000126	省级服务业引导资金	咸宁市发展和改革委员会本级	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000130	326工程款	咸宁市发展和改革委员会本级	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000131	国家重要农业资源台账制度建设项目资金	咸宁市发展和改革委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000132	咸宁市城区人防工程控制性详细规划	咸宁市发展和改革委员会本级	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000133	天然气长输管道工程项目协调及安全生产检查工作经费	咸宁市发展和改革委员会本级	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
42120025201T000000134	咸宁高中公共人防工程运维费	咸宁市发展和改革委员会本级	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025201T000000135	国动委办公经费	咸宁市发展和改革委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分咸宁市发改委2025年部门预算安排情况说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2025年发改委部门收入预算总额为9429.05万元,比上年减少1274.61万元,下降13.5%,其中:一般公共预算财政拨款8925.54万元,比上年减少1224.48万元,下降13%,下降主要原因是:咸高人防工程款已经支付完成,不再需要预算资金。

2025年发改委部门支出预算总额为9429.05万元,比上年减少1274.61万元,下降13.5%,主要原因是:咸高人防工程款已经支付完成,不再需要预算资金。其中:一般公共预算财政拨款8925.54万元,比上年减少1224.48万元,下降13%,下降主要原因是:咸高人防工程款已经支付完成,不再需要预算资金。

咸宁市发改委2025年政府性基金预算支出为0万元。

(二)发改委机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市发改委2024年机关运行经费预算2260.63万元,其中:办公费30.98万元、印刷费6万元、水费0.3万元、电费17万元、邮电费5.5万元、物业管理费12.52万元、差旅费22万元、维修费13.18万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、委托业务费20万元、工会经费23.17万元、福利费28.96万元、公务车运维费24万元、其他交通费55.62万元、其他商品和服务支出84.67万元。占预算总额3%,比上年减少11.87万元,下降3.3%。主要原因是进一步牢固过紧日子思想,严格压缩一般性支出。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市发改委2025年“三公”经费预算数33.25万元,占总预算数0.28%,比上年减少1.75万元,下降5%。下降原因:进一步节约使用财政资金,减少“三公”经费开支。

因公出国(境)费用0万元。比上年度预算0万元相比持平。主要原因:是将按照相关程序上报后再调整预算。

公务用车运行维护费24万元,与上年持平。公务车购置费0万元,与2024年预算0万元持平。

公务接待费9.25万元,比上年减少了1.75万元,下降5%。下降的主要原因:进一步勤俭节约,减少接待费开支。

(四)年度政府采购预算安排及增减变化情况说明

发改委严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编、应采尽采”。2025年,我单位政府采购预算314.9万元,其中货物类采购预算7万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算307.9万元。比上年减少87.41万元,下降27%,下降原因:专项规划编制费用减少。

(五)关于国有资产占用及增减变化情况说明

截止2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,应急公务用车2辆,其他执法车辆4辆,与2023年相比持平。单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上通用设备0台。其他资产变化如下:2024年咸宁市发展和改革委员会新增固定资产数量为16台/件,其中设备类8件,账面原值97000元,累计折旧25835.48元,账面净值71164.52元; 新增家具类数量为8件,原值为22000元,累计折旧566.46元,账面净值21433.54元。

2024年咸宁市发展和改革委员会减少固定资产房屋1669平方米,资产原值216600元,累计折旧157932.47元,资产净值58667.53元,已通过审批备案流程进行了资产下账处理,特此说明。

(六)政府购买服务安排及预算增减变化情况说明

2025年,我单位政府购买服务预算352.9万元。比上年减少196.9万元,下降35%。下降原因:主要是减少第三方专项规划编制委托业务费。

(七)政府性基金预算支出情况说明

发改委部门2025年政府性基金预算支出为0万元。

(八)预算绩效项目说明

部门预算绩效开展情况:2025年发改委部门项目支出7168.46万元,各项目除涉密项目外均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:

项目前期费,主要目标:完成铁路规划2个,完成信用等保升级1次,完成信用网站升级改造1次,完成政府投资项目评审25个,完成营商环境指标提升1次,完成营商环境先行示范区建设1次。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公有支出。

(八)运转类项目支出:指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

(九)特定目标类项目:是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外,其他预算项目作为特定目标类项目管理。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。