咸宁市发展和改革委员会部门2025年度部门决算

目　　录

第一部分 咸宁市发展和改革委员会概况

   一、部门主要职责

   二、机构设置情况

第二部分 咸宁市发展和改革委员会2025年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 咸宁市发展和改革委员会2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  咸宁市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

1．拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头负责组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性政府规章草案；

2．提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。组织开展并承担重大战略规划、重大政策、重大工程评估督导工作，制定贯彻落实方案和相关调整建议；

3．统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，承担牵头研究经济应对措施职责。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订和管理相关商品、服务价格的政府定价和政府指导价。参与市级财政、金融、土地等政策措施的拟订和贯彻实施；

4．指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革工作。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关单位组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。指导经济体制改革试点和改革试验区工作；

5．负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。组织提出全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。落实鼓励民间投资各项政策措施；

6．组织推进实施区域协调发展战略、新型城镇化战略，组织拟订市级相关区域规划，推进落实相关政策措施。统筹推进实施国家和省级重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作；

7．组织拟订全市综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展。组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策，指导实施现代物流业发展战略。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施；

8．推动实施创新驱动发展战略。参与拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议措施。推进实施并落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；

9．负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，承担统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革任务，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议措施。牵头开展全市社会信用体系建设；

10．推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制有关工作，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施；

11．贯彻执行国家、省有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策法律法规。负责全市对外横向经济联合，推进区域经济合作。推进实施长江经济带发展战略，负责武汉城市圈工作；

12．落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的起草和宣传。拟订全市粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销建议。承担全市粮食监测预警和应急责任。制定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。承担全市粮食储粮管理和安全生产工作。制定粮食质量监督检测管理规章制度，并监督执行；

13．贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。分析价格形势，研究提出全市价格总水平预期调控目标和监管建议。指导价格监测、成本监审和价格认定工作；

14．拟订全市能源发展战略、规划和重大政策，配合推进能源体制改革并提出相关建议，衔接平衡能源规划与市级发展规划。按照规定权限，审批、核准和审核上报能源投资项目。指导协调全市农村能源发展工作。指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。推进全市能源市场建设。研究提出能源普遍服务政策的建议并监督实施。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。提出能源价格调整建议。参与能源有关价格执行情况监督检查；

15．负责拟定公共资源交易有关规则和管理制度；指导协调全市公共资源交易工作，规范和管理公共资源交易市场主体行为；负责开展省综合专家库咸宁区域库评标专家准入、监管、培训和考核；负责全市公共资源交易信用体系建设；指导协调全市公共资源交易行政执法工作；负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制、受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报；按照职责分工依法查处市公共资源交易平台交易活动中的违法行为；负责查处目录内市级项目平台外交易行为的相关工作；协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

16．完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市发展和改革委员会部门决算由实行独立核算的咸宁市发展和改革委员会本级决算1个组成。

发改委内设科室15个：1、办公室2、国民经济综合和规划科3、经济体制改革和政策法规科4、固定资产投资科（行政审批科）5、重点项目建设办公室6、农业经济科7、工业和高技术产业科8、资源环境和综合交通科9、社会和服务业科10、财贸外经和信用建设科11、能源科12、价格管理科13、粮食管理科14、区域经济协作科（县域经济科）15、公共资源交易指导监管科。

人员编制情况：共有行政事业及工勤编制110个。其中行政编制56个，事业编制42个，工勤编制12个。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：咸宁市发展和改革委员会                                                   金额单位：万元

注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：咸宁市发展和改革委员会                                                   金额单位：万元

三、支出决算表

公开03表

部门：咸宁市发展和改革委员会                                                   金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：咸宁市发展和改革委员会                                                   金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：咸宁市发展和改革委员会                                                   金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：咸宁市发展和改革委员会                                                   金额单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：咸宁市发展和改革委员会                                                   金额单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：咸宁市发展和改革委员会                                                   金额单位：万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：咸宁市发展和改革委员会                                                   金额单位：万元

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9200.74万元。与2024年度相比，收、支总计各增加941.55万元，增长11　％，主要原因是增加武咸城际铁路公交化运营补贴。

图1：收、支决算总计变动情况‍

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9200.74万元，与2024年度相比，收入合计增加941.55万元，增长11　％。其中：财政拨款收入7989.78万元，占本年收入86％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入1210.95万元，占本年收入14％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9200.74万元，与2024年度相比，支出合计增加941.55万元，增长11％。其中：基本支出2516.45万元，占本年支出27.3％；项目支出6684.29万元，占本年支出72.7％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为9200.74万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加941.55万元，增长11％。主要原因是增加了武咸城际铁路公交化运营补贴。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7989.78万元，比2024年度决算数增加454.2万元。增加（减少）主要原因是增加武咸城际铁路公交化运营补贴。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加（减少）0万元。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，2140299方面的支出规模较大，主要是其他铁路运输支出，2025年度决算数为2890万元，占财政拨款支出总额的31％，主要用于武咸城际运营补贴及武咸城际铁路公交运营化建设等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、人员工资、机关正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出7989.78万元，占本年支出合计的87％，与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.86万元，增长2.4　％。主要原因是新人员增加工资及社保等方面经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9200.74万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出4865.8万元，占53％。主要是用于人员经费和公用经费以及项目经费的支出。

2．科学技术支出（类）70万元，占0.7％。主要是用于获奖企业奖补资金。

3．社会保障和就业支出（类）407.32万元，占4.5％，主要是用于养老、职业年金等相关社会保险类缴费支出。

4．卫生健康支出（类）86.33万元，占0.9％，主要是用于基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤等方面支出。

5．交通运输支出（类）2890万元，占31.4％，主要是用于武咸城际铁路运营亏损补贴及城铁公交化运营建设支出。　　　　　

6．商业服务业等支出（类）400万元，占4.3％，主要是用于咸宁市社会服务业企业资金帮扶。

7．住房保障支出（类）196.42万元，占2.1％，主要是用于住房公积金的缴纳。

8．粮油物资储备支出（类）284.86万元，占3.1％主要是用于粮食储备利费补贴的发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9120.94万元，支出决算为7989.78万元，完成年初预算的88％。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3146.9万元，支出决算为3906.71万元，年中追加预算759.81万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了咸宁市“以电算碳”能耗模型信息化项目176.94万元；二是增加了省级服务业引导资金400万元；三是增加企业奖补资金70万元；

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为282.09万元，支出决算为407.32万元，年中追加预算125.23万元，完成年初预算的100％，主要原因是当年新招录人员的社保经费和退休人员因病去世死亡抚恤金的增加。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）。年初预算为143.91万元，支出决算为86.33万元，完成年初预算的60％。主要原因是公务员医疗补助市里政策进行了调整。

4．铁路运输支出（类）其他铁路运输支出（款）铁路运输支出（项）。年初预算为5000万元，支出决算为2890万元，完成年初预算的58％，主要原因是武咸城际铁路亏损补贴按照市级财政要求，最终只安排预算资金2890万元进行支付。

5．商业和服务业等支出（类）其他商业和服务业支出（款）其他商业和服务业支出（项）。年初预算为358万元，支出决算为400万元，追加预算42万元，完成追加预算的100％，主要原因是追加上级补助咸宁市社会服务业引导资金400万元。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）。年初预算为190.03万元，支出决算为196.42万元，追加预算6.39万元，完成追加预算的100％，主要原因是有新进人员追加公积金预算。

7．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算33万元，完成追加预算的100％，主要原因是追加上级补助节日增供补助资金33万元。

8．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算70万元，完成追加预算的100％，主要原因是追加涉企奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2513.45万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费2214.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费298.97万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33.26万元，支出决算为24.2万元，完成全年预算的73％。较上年减少6.03万元，下降20％。决算数小于全年预算数的主要原因：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，严格控制“三公”经费的支出，厉行节约，勤俭办公，杜绝浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为　　　　万元，完成全年预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：2025年度未收到省及市级相关出国批示。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为24.04万元，支出决算为21.01万元，完成全年预算的100％；较上年减少2.99万元，下降12％。

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是2025年没有新增公务用车的采购计划。本年度购置（更新）公务用车0辆，与预算相比持平。

（2）公务用车运行费支出21.01万元，主要用于公务车的燃油费、维修保养费等支出。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3．公务接待费全年预算为9.25万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算的35％，较上年减少3.01万元，下降48％。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子相关规定，厉行节约，严控接待费支出等因素。

其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是没有相关外宾来访人员。

国内公务接待支出3.19万元，接待对象主要是国家、省、市州以及相关招商引资等相关人员，主要是开展项目调研、检查、验收，招商引资工作。2025年共接待国内来访团组33个，353人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出298.97万元，比年初预算数352.79万元，减少53.82万元，降低23.2％。主要原因是：落实过紧日子思想，压减不必要开支，严格控制各项经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门　2025年度政府采购支出总额708万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出701.1万元。授予中小企业合同金额103.5万元，占政府采购支出总额的15％，其中：授予小微企业合同金额64.4万元，占授予中小企业合同金额的62％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金704万元，占一般公共预算项目支出总额的9％。从评价情况来看，以上项目均严格根据市财政批复的预算细化工作计划，明确项目实施时间安排、工作安排、资金安排，各项工作有序推进，完成了项目绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我委2025年度整体支出绩效评价结果优良。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我委做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.2025年度省级服务业发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为358万元，执行数为400万元，完成追加预算100％。主要产出和效益：

产出绩效目标完成情况：数量指标：服务业发展相关企业数（指标值8家）已完成；质量指标：服务业发展（稳定提高）初步完成时效指标：服务业发展引导资金拨付时限（当年拨付完成）已完成；成本指标：服务业发展引导资金（358万元）已完成。

效益绩效目标完成情况：效益指标：社会效益：当地服务发展（持续发展壮大）已逐步正在形成；经济指标：拉动服务业经济发展（持续好转）已逐步正在形成；

满意度指标：服务业相关企业满意度达至90％已完成。

发现的问题及原因：无。

2.2025年度重大项目前期费项目绩效自评综述：项目全年预算数为403万元，执行数为304万元，完成预算75％。主要产出和效益：

产出绩效目标完成情况：数量指标：营商环境考核评估工作2项完成1项；完成信用体系平台建设维护1次已完成；铁路规划编制2个已完成；完成政府投资项目评审25个已完成。质量指标：信用体系平台等保维护已完成；铁路规划编制工作要求已完成；营商环境考核评估工作达标已完成，其他工作任务均按要求完成。时效指标：信用平台维护扩容当年已完成；营商环境第三方评价2项已完成1项；铁路规划验收未完成还余尾款未支付；成本指标：项目前期费预算安排403万元未全部完成还结余99万元。

效益绩效目标完成情况：经济效益：已完成当年既定目标。社会效益指标：人民生活指数明显提高已完成。满意度指标：企业及项目单位满意度达至90％已完成。

发现的问题及原因：2025年重大项目前期经费预算403万元，实际下达预算金额304万元。其中：市本级财政共下达我委重大项目前期工作经费403万元，执行预算资金304万元，还结余99万元，预算执行率75％。主要原因是：铁路规划编制工作还未通过专家评审，工程尾款未能支付完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据上年度绩效评价实际情况，编制今年年初预算，将结果与预算安排相结合，落到实处，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无上述相关内容。

第四部分  其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出和由单位实际缴纳的职业年金支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面支出。

5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

6．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

8．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资支出（项）：指反映粮油事务方面的支出。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）其他专用名词。

本部门无其他专用名词

第六部分  附   件

2024年度发改委部门整体绩效自评报告

一、绩效目标工作基本情况

（一）基本情况。

1、部门预算收支情况。发改委2025年整体部门预算9429.09万元。实际支出9200.74万元，预算执行率98％。其中：基本支出2516.45万元，项目支出6684.29万元。

2、2025年主要工作任务。

（1）聚焦能级提升，经济发展提质增效。

（2）聚焦产业强基，现代体系加速构建。

（3）聚焦改革攻坚，发展活力持续迸发。

（4）聚焦县域发展，城乡融合稳步推进。

（5）聚焦民生保障，安全底线牢牢筑稳。

（6）聚焦自身建设，履职效能全面增强。

（二）整体绩效目标。

运行成本指标：公用经费控制率≤100％。在职人员控制率≤83％、项目支出成本控制其中会议费控制率3.7万元以内、“三公”经费控制在33.26万元以内。

管理效率指标：1．战略管理指标中长期规划6个、建立健全工作计划。2．预算编制指标要符合科学性、合理性、规范性以及预算调整率≤10％。3．预算执行指标率≥95％、结余率≤2％；政府采购执行率≤90％、非税收入预算完成率≥90％。4．绩效管理指标当中事前绩效评估完成率≥100％、绩效目标合理规划、绩效监控开展率≥100％、绩效评价覆盖率≥100％、评价结果应用率≥100％。5．资产管理要规范、资产管理制度要健全。6．财务管理制度要健全、会计核算要规范、资金使用要合规。

履职效能指标：完成全年经济运行分析工作；完成市委组织部援疆工作；完成信用体系建设工作；完成优化营商环境工作；完成粮食安全生产工作；完成铁路规划编制工作；完成政府投资项目评审工作；完成价格监测工作。

社会效应指标：地方经济进一步增加、社会发展不断推进。

可持续发展能力：社会服务业长足进步；人才储备及干部队伍建设规划符合单位总体需求；信息化建设达到公文信息化处理模式。

满意度指标；企业及群众满意度达到90％。

二、部门自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2025年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（咸财绩函﹝2026﹞1号）的相关要求，我委组织自评小组，小组成员经过资料收集、调研访谈及自评分析程序，一是开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作；二是根据我委的具体情况，自评小组成员按照自评工作方案，查阅了相关支出账目，收集整理支出相关资料并对其进行分析；三是总结。从自评情况来看，我委所有项目严格按照市财政批复的预算执行，各项工作有序推进，完成了项目绩效目标，自评得分95分。　

三、绩效目标完成情况

1．运行成本指标完成情况简要分析。

2025年机关运行在本着过紧日子的思想下，严格控制“三公”经费等支出较上年有所下降，实际完成值100％；在职人员的控制率也都在全市管制当中严格进行，符合在职人员控制率≤83％；会议费及项目三公经费支出也比预算有较大幅度下降，会议费实际支付2.28万元比绩效指标值3.7万元减少6.42万元，三公经费实际支出24.2万元，比绩效指标值减少9.05万元。

2．管理效率指标完成情况简要分析。

2025年机关管理效率基本完成既定目标。一是严格控制经费的情况下完成各类规划6个；二是在预算申报和预算执行当中严格按照各种管理制度执行，项目申报有立项、预算执行有规矩，预算执行率达到97％、预算调整率小于10％、结余结转率小于2％；三是各种经费的政府采购都严格遵守政府采购流程，真实反映采购全过程，政府采购执行率达到95％；四是很好的完成了非税收入的缴库工作，完成率达到100％；五是年中完成了项目绩效监控工作，绩效监控开展率达到100％、绩效评价覆盖率只要是不涉密项目达到100％、评价结果应用率达到100％；六是制定了规范的资产和财务管理制度并一一遵守执行。

3．履职效能指标完成情况简要分析。

2025年，市发改委坚决贯彻市委、市政府决策部署，推动发展改革各项工作取得新成效：一是经济运行竟进提质。全年地区生产总值达到2033.31亿元，同比增长6.2％，高于全省0.7个百分点，居全省第8位，较上年提升2位；规上工业增加值增长8.9％，增速全省第7，提升4位；固定资产投资增长4.4％，排名全省第9，提升2位；社会消费品零售总额增长4.3％，排名全省第3位，提升13位；规上服务业营业收入增长23％，排名全省第2位。主要经济指标保持“好于去年同期、高于全省平均水平”的良好态势，实现全面进位。二是向上争资成效显著。创新建立争资争项“6323N”工作机制，全年争取上级资金项目269个、资金总额达61.78亿元，分别增长254％和261％。其中，争取2025年新型政策性金融工具项目数量和资金额度分别排全省第2、第3；争取2026年中央预算内提前批城市更新专项资金项目数和资金规模分别排全省第1和第2位。三是项目建设提速加力。一批重大项目取得关键进展，咸宁铁路物流基地、武咸城际公交化改造等项目加快建设，通山大幕山抽水蓄能电站已完成土建工程；高斯（咸宁）智算中心项目成功实现点亮运行。四是重点改革纵深突破。在全省率先推进开发区体制机制改革，咸宁高新区改革经验获省级主流媒体推广；率先出台推进重点乡镇高质量发展政策意见，官桥镇、鱼岳镇入围“镇域经济全国500强”。在2025年万家民营企业评营商环境活动中，我市法治环境、创新环境、政务环境分别排名全省第3、第4、第4位。

4．社会效应指标完成情况简要分析。

一是经济效益。全年地区生产总值达到2033.31亿元，同比增长6.2％，高于全省0.7个百分点，居全省第8位，较上年提升2位；规上工业增加值增长8.9％，增速全省第7，提升4位；固定资产投资增长4.4％，排名全省第9，提升2位；社会消费品零售总额增长4.3％，排名全省第3位，提升13位；规上服务业营业收入增长23％，排名全省第2位，主要指标增速高于全省、好于同期、位次前移。

二是社会效益。

（1）坚持把稳增长摆在突出位置，强化经济运行调度与预期引导，推动经济持续向好。

（2）围绕构建现代化产业体系，强化规划引领和载体建设，推动产业转型升级与动能培育。

（3）以控制成本为核心，深化重点领域改革，破解体制机制障碍，着力打造一流营商环境。

（4）统筹推进乡村振兴和新型城镇化，促进城乡协调发展。

（5）深入践行以人民为中心的发展思想，全力做好保供稳价、惠民安民各项工作。

（6）坚持以政治建设为统领，持续转作风、提能力、强服务，着力打造高素质专业化干部队伍。

5．可持续发展能力指标完成情况简要分析。

向上争取社会服务业引导资金400万元，并将资金按照相关规定和要求及时拨付到相关企业，扶持了咸宁现代服务业的健康发展。

6．满意度指标完成情况简要分析。

群众及企业满意度均达到了90％。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

1．成效。通过绩效自评以及绩效管理我委部门预算资金得到充分利用，发挥了很好的机关运行和项目保障作用。如项目前期工作经费对争取全市中央及省级预算内项目补助资金发挥了重要作用。

2．存在的突出问题和原因。有些项目年中调整数额过大，占比较多，主要原因是年初编制预算时不够精准和严谨，有些项目因临时交办存在追加新增预算情况，有些项目存在打包编制预算然后按市里统一要求进行支付，支付金额与预算金额差异过大。

五、下一步拟改进措施

1、建立预算执行动态监控机制。加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目的用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生，提高资金使用效率。细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全项目管理制度。制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

3、预算编制水平有待进一步提高预算编制是整个预算管理的起点，对整个单位的业务开展来说非常重要，整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。部分项目预算编制不够严谨，在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流，提高预算编制的合理科学。

2025年度咸宁市发改委部门整体绩效自评表

填报日期：2026年4月

2025年度重大项目前期费自评报告

一、自评得分

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照关于开展2025年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知的相关要求，我委组织自评小组，小组成员经过资料收集、调研访谈及自评分析程序，开展了2025年度重大项目前期费绩效自评工作。从自评情况来看，我委所有项目严格按照市财政批复的预算执行，各项工作有序推进，完成了项目绩效目标。自评得分95分。

二、绩效目标工作开展情况

（一）项目概况。

2025年全市72个省级重点项目开工率、投资完成率分别达100％和108.1％；608个季度集中开工项目开工率、投资完成率分别达100％和108.6％。民间投资增长4.3％，增速居全省第4位。建立全市“十五五”储备项目库，谋划项目6538个、总投资2.79万亿元。一批重大项目取得关键进展，武咸城际公交化改造项目顺利推进；咸宁铁路物流基地获国铁集团批复；“南三县”天然气长输管线有序建设；长江咸宁港一期计划2026年一季度动工；通山大幕山抽水蓄能电站完成土建；高斯（咸宁）智算中心成功点亮。

（二）项目绩效目标。

产出目标：完成铁路规划2个；完成信用体系平台

建设维护1次；完成政府投资项目评审25个；完成营商环境重点领域改革调研辅导；项目前期费预算安排403万元。

效益指标：

1．经济效益：当地经济明显提升；

2．社会效益：人民生活指数明显提高

（三）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的对象是2025年度我委项目前期费预算执行情况，绩效评价目的是通过评价，了解分析2025年度我委项目前期费支出是否达到了预期目标，分析衡量项目资金支出的效率、效益和效果，探索和改进项目资金的管理方式，促进我委日常工作的顺利、有效开展。

（四）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

产出绩效目标完成情况：数量指标：营商环境考核评估工作2项完成1项；完成信用体系平台建设维护1次已完成；完成政府投资项目评审25个已完成。质量指标：信用体系平台维护扩容已完成；铁路规划编制工作未完成验收；营商环境考核评估工作达标已完成。时效指标：信用平台维护扩容当年已完成；营商环境第三方评价2项已完成1项；铁路规划验收未完成还余尾款未支付；成本指标：项目前期费预算安排403万元未全部完成还结余99万元。

效益绩效目标完成情况：经济效益：全年地区生产总值达到2033.31亿元，同比增长6.2％，高于全省0.7个百分点，居全省第8位，较上年提升2位；规上工业增加值增长8.9％，增速全省第7，提升4位；固定资产投资增长4.4％，排名全省第9，提升2位；社会消费品零售总额增长4.3％，排名全省第3位，提升13位；规上服务业营业收入增长23％，排名全省第2位。

社会效益指标：社会经济发展持续利好已完成。

满意度指标：企业及项目单位满意度达至90％已完成。

三、存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析。

1、项目资金到位情况分析

2025年重大项目前期经费预算403万元。其中：市本级财政共下达我委重大项目前期工作经费403万元，执行预算资金304万元，还结余99万元，预算执行率75％。

2、项目资金执行情况分析

2025年重大项目前期经费在市财政局的大力支持下全部按预算下达到位，发改委按照各种财经纪律严格审批流程规范性列支，所有用于项目开展的前期工作经费拨付完毕。

3．重大项目前期费均在重点项目工作开展进度下逐一实施拨付，大额款项均通过委党组会研究通过并报备“三重一大”事项。一般性经费支出由各业务科室工作人员提出后由分领导审核确认后财务室审核后规范性列支，没有虚列冒领等现象发生。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

2025年发改委已完成信用体系维护扩容事项，营商环境第三方评价2项已完成1项，铁路规划1项已完成。

未完成指标情况：营商环境第三方评价2项已完成1项，铁路规划还结余尾款未能付清，主要原因是规划验收正在进行。

2、效益指标完成情况分析

2025年全市保持投资稳定增长，一批重大项目取得关键进展，咸宁铁路物流基地、武咸城际公交化改造等项目加快建设，通山大幕山抽水蓄能电站已完成土建工程；高斯（咸宁）智算中心项目成功实现点亮运行。

3、满意度指标：各项目企业主及群众非常满意。

四、下一步改进措施

1、2025年重大项目投资工作在市委、市政府的领导下在各相关部门的大力支持下圆满完成了年初预定目标。今后应加强资金拨付管理更加规范使用项目资金。

2、加大加快项目推进速度，按照原定预算指标完成项目资金拨付，提高预算执行率。

2025年度项目前期经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市发改委                                                   填报日期：2026年4月

2025年度省级服务业发展引导资金自评报告

一、自评得分

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照关于开展2025年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知的相关要求，我委组织自评小组，小组成员经过资料收集、调研访谈及自评分析程序，开展了2025年度省级服务业发展引导资金自评工作。从自评情况来看，我委所有项目严格按照市财政批复的预算执行，各项工作有序推进，完成了项目绩效目标。自评得分96分。

二、绩效目标工作开展情况

（一）项目概况。

根据《湖北省服务业发展引导资金管理办法》和《湖北省市、县服务业发展评估办法》经省人民政府同意，决定从2025年度省服务业发展引导专项资金中，对全市符合政策的相关企业进行资金扶持，咸宁市争取相关资金400万元。，

（二）项目绩效目标。

产出绩效目标数量指标：服务业发展相关企业数（指标值8家）；质量指标：服务业发展（稳定提高）　时效指标：服务业发展引导资金拨付时限（当年拨付完成）；成本指标：服务业发展引导资金（400万元）

效益指标社会效益：当地服务发展（持续发展壮大）；经济指标：拉动服务业经济发展（持续好转）；满意度指标：服务业相关企业满意度达到90％

绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的对象是2024年度我委省级服务业发展引导资金预算执行情况，绩效评价目的是通过评价了解分析2024年度我委级服务业发展引导资金支出是否达到了预期目标，分析衡量项目资金支出的效率、效益和效果，探索和改进项目资金的管理方式，促进我委日常工作的顺利、有效开展。

（四）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

产出绩效目标完成情况：数量指标：服务业发展相关企业数（指标值8家）已完成；质量指标：服务业发展（稳定提高）初步完成　时效指标：服务业发展引导资金拨付时限（当年拨付完成）已完成；成本指标：服务业发展引导资金（400万元）已完成。

效益绩效目标完成情况：效益指标社会效益：当地服务发展（持续发展壮大）已逐步正在形成；经济指标：拉动服务业经济发展（持续好转）已逐步正在形成。

满意度指标：服务业相关企业满意度达至90％已完成。

三、存在的问题和原因分析

预算执行情况分析。

1、项目资金到位情况分析

2025年省级服务业发展引导资金预算358万元，实际预算下达经费400万元。追加预算申报执行率100％，实际拨付率100％。

2、项目资金执行情况分析

2024年省级服务业发展引导资金在省发改委、省财政厅和市财政局的大力支持下全部按预算下达到位，并通过委党组会研究并报备“三重一大”事项按照各种财经纪律严格审批流程规范性列支，全额拨付完成。

绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

2024年发改委省级服务业发展引导资金在市财政局的大力支付下及时进行了拨付，很好的完成了部门预算执行工作。

2、效益指标完成情况分析

通过发改委相关科室的细致工作，全力协调本市服务业相关企业积极申报发展引导资金，得到了上级发改部门的大力支持，对咸宁的服务业相关企业输送了发展解困资金，企业满意度达至90％也已完成。

存在的问题主要是：服务业发展不是一朝一夕通过一定的引导资金就能全面完成的，有一个不断发展的过程，今后要加强企业发展导向不仅要在资金上支持还要在相关政策上帮助咸宁服务业相关企业继续向前发展。

四、下一步改进措施

无。

2025年度省级服务业引导资金项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市发改                                                         填报日期：2026年4月